Luego, según el formato definido en Parámetros se ingresa la cuenta. El formato es estricto. Si desea cancelar, debe presionar Escape para borrar el contenido. Puede aparecer el mensaje en Ingles “Invalid Input Value, Use Escape Key to abandon changes”

Clasificación

Define la cuenta en

ACTIVO / PASIVO / PERDIDAS / GANANCIAS

Habilitada
Desde el momento que una cuenta es “deshabilitada”, no podrá imputar movimientos.

Sin embargo la cuenta es considerada en todos los informes y consultas mostrando todos sus movimientos ingresados.

Lo siguiente sólo se pide si la cuenta es imputable

Auxiliar

Indica si asocia auxiliar y pide Tipo Auxiliar

Tipo auxiliar
El sistema trae definido los siguientes Tipos de Auxiliares

PROVEEDORES / CLIENTES / PERSONAL / OTROS

No podrá desconectar Auxiliar o cambiar Tipo de Auxiliar, si existen movimientos que lo relacionen.

Cuenta a imputar
Indica si es cuenta que imputa PROVEEDORES / CLIENTES.

Típicas son las cuentas Facturas por Pagar (PROVEEDORES) o Facturas por Cobrar (CLIENTES). Se debe indicar antes de ingresar Facturas. (Compras / Ventas)

Centro de Costo
Indica si imputa a un centro de costo