Pago Facturas de Proveedores
Si se utiliza pago vía comprobante contable, se ingresa la cuenta Facturas por Pagar
Luego se presiona el botón análisis y se muestra los documentos impagos del auxiliar indicado.

Se marcan los documentos que se pagan y se presiona traslada. En al comprobante se genera una línea por cada documento.
Después se ingresa el haber en la cuenta Banco de Santiago. Se pide la documentación del Cheque.